Pentru vânzarea mijlocului fix urmați următorii pași:

 1. Deschideți o fișă generală al unui mijloc fix, care va fi utilizat la formarea Facturii fiscale.

Ca exemplu:

Atenție la completarea contului de venituri cu TVA sau fara TVA – acest cont se va înregistra ca cont creditor la vânzare.

2. Completăm Factura fiscală in mod standart:

      În calitare de cheie articol mijloc fix indicăm 1231 .

      Modificăm denumire mijloc fix și preț vânzare, ce apar implicit din fișa articolului introdus. Apoi completăm câmpurile Facturii fiscale in mod standart și închidem documentul. În acest moment automat se formează tranzacțiile contabile:

      În caz că în Definitii > Definitii Firma > Definitii Gestiune este setată verificarea stocului negativ pentru toate articolele, la completarea câmpului Cantitate programul atenționează la lipsa stocului cu un mesaj.

      În caz de necesitate puteți limita verificarea stocului excluzând sinteticul 123. Treceți în meniul Definitii  > Definitii Firma > Definitii Gestiune:

      Și în fila Setare mesaj de atentionare din Definitii Gestiune indicați verificarea stocurilor începând cu contul sintetic 211. În acest caz verificarea stocurilor pentru articolele cu contul sintetic 123, indicat in fișa lor la creare, nu se va face.

3. Apoi in modulul Mijloace fixe perfectăm documentul de lichidare al lui.

În câmpul COD OPERATIE selectăm codul 21.

4. La sfârșitul lunii executați Calcul Luna:

     In momentul realizarii calculului se vor forma tranzactiile contabile cu contul creditor 123.

Dupa aceasta treceți tranzacțiile din ‘Mijloace Fixe’ in WizCount:

     Tranzacția va arăta în felul următor:

     Pentru vizualizarea detaliată a tranzacției selectați fila Nota contabilă – Metoda detaliată