Contractele se vor introduce în documentele:

1. Comanda de cumparare (contractele cu toți furnizorii interni/externi)
2. Comanda (contractele cu toți clienții interni/externi)

      Pentru a deschide documentul Comanda de cumparare se va accesa meniul Documente / Documente de cumparare / Comanda de cumparare.

     Pentru a deschide documentul Comanda se va accesa meniul Documente / Documente de vinzare / Comanda.

     Trebuie de completat următoarele câmpuri:

1. Cheie cont – se completează cu cheie de cont a furnizorului/ clientului conform contractului;
2. Data doc. – se completează cu data contractului;
3. Cod articol – se completează cu cheia articolului ce se procură/vinde conform contractului;
4. Cantitate – se completează cu 100 000 (una suta mii);
5. Pret – se completeză cu prețul stabilit conform contractului în valuta națională sau străină. (dacă prețul nu este stabilit în contract, atunci câmpul nu se completează);
6. Moneda – se completează luând în considerație în ce valuta este indicat prețul (de ex. Dacă prețul=5$, moneda se va completa cu $, iar daca pretul=58lei, moneda se va completa cu LM);

!!! Dacă la data contractului cursul valutei respective este introdus, atunci programul va afisa, în câmpul Valuta/Curs, cursul respectiv și va calcula suma totală astfel:

Suma= Cantitatea*(Pretul*Cursul la data contractului).

7. Seria, Nr. Factura (Fila Detalii Document) – se va completa cu numărul contractului;
8. Data scadenta – se va complete cu data de achitare

! Fiecare contract se va introduce în document nou.

 Deci vom avea atitea comenzi cite contracte.

! Dacă conform unui contract se procură/vând mai multe articole, atunci în document vor fi incluse mai multe linii (atâtea linii, câte articole se procură/vând conform unui contract). 

! După ce se vor introduce și verifica datele conform contractului, în documentul respectiv (comanda de cumparare/vinzare), acesta se va emite.