Operațiunile legate de importul de mărfuri sunt efectuate pe baza a două documente: DVI (Declarația vamală privind importul de mărfuri) și Invoice (factură de import).
    DVI (calcularea pretului) - este documentul în care se fac calcule pentru a determina prețul în lei, pe baza tuturor cheltuielilor și taxelor care sunt incluse în prețul mărfii.
      Primul pas este formarea unei declarații vamale, apoi adăugarea facturii de import (Invoice).
      In cazul când documentul DVI incâ nu este emis; dar marfa a sosit, pentru introducerea stocurilor în depozit, este permisă introducerea inițială, dar în acest caz prețurile vor fi aproximative.

1. DVI (Declarația Vamală de Import) - (meniu Documente / DVI)

Se deschide fereastra de dialog DVI:

     Inițial, trebuie de stabilit setările inițiale pentru DVI. Pentru a realiza acest lucru, utilizați opțiunea meniu principal Setari din fereastra de dialog D.V.I.:

Este necesar de setat:

• Cont TVA, Pret NIR (Setarea conturi TVA)

• Setări NIR (Setari NIR - Nota de Intrare Receptie) – setarea formării numerelor DVI

• Setari transformator unitati de masura

     Nomenclatorul costurilor și taxelor (impozitelor) este de obicei generat automat, dar poate fi completat și modificat, dacă este necesar.
   Costurile și impozitele se determină în fereastra DVI, activând butonul Nomenclator. Datele nomenclatorului pot fi modificate folosind operațiunile Adăugare, Modificare, Stergere.

     Când schimbați setările, se pot modifica următorii parametri:

• Arie - modul în care vor fi distribuite cheltuielile
• Cont - Contul la care va merge taxa (Vamă)
• Nivel - principiul sortării
• TTimport (tip tranzactiei import) - stabilește tipul de tranzacție cu care va fi generată tranzacția contabilă
• Valoarea predifinita - introduceți suma
• TVA separat – se utilizeză dacă TVA nu este inclus în prețul mărfii.

Dacă pentru taxa se aplică TVA-ul, atunci în cadrul nomenclatorului pentru această taxă trebuie să setati acest parametru, selectând în câmpul TVA Separat valoarea 'cu TVA Sepapat':

În cazul în care TVA-ul nu se aplică, se selectează valoarea 'Fara TVA'.

Pentru a seta acest parametru:

1. În fereastra DVI, apăsați butonul Nomenclator

2. În lista care apare, selectați taxa corespunzătoare

3. După selectarea taxei în aceeași fereastră, apăsați butonul Modificare

4. În fereastra deschisă  'Modificare comenclatorul de taxe'  în ultima coloană TVA Separat, selectați valoarea necesară din listă:

     Pentru toate taxele, trebuie setate conturile vamale.

     Pentru a crea DVI, trebuie de facut clic pe butonul Adaugare și in blocul Tip Inregistrare  de selectat opțiunea DVI:

      Trebuie completate următoarele câmpuri:

• Numărul documentului (Numar document) DVI - indică numărul declarației vamale;
• Data DVI;
• Data plății declarației vamale (Data scadenta a DVI);
• SN DVI - numărul DVI repetat
• Moneda DVI - indică moneda utilizată în factură;
• Cursul DVI;
• Detalii - o scurtă descriere a operațiunei

     Câmpul Nr.DVI/Nr. Grup nu se complectează. In acest câmp va apărea valoarea 0.

După completarea câmpurilor pentru DVI, trebuie să faceți clic pe butonul Confirmare pentru a salva inregistrarea curentă:

    Apoi se completează toate taxele. Pentru a adăuga taxe în DVI, trebuie de făcut clic pe butonul Adaugare din partea de jos a ferestrei, după care va apărea pe ecran o fereastră suplimentară (Adaugare taxei la nivelul documentului), în care se introduce suma, moneda și contul în care va fi postată tranzacția:

     Taxele se introduc la data DVI.

     Parametrul Repartizare este utilizat pentru a stabili principiul distribuției taxelor.
     După introducerea taxelor necesare, se introduce factura de import (Invoice).

     Pentru a crea o factură (factură de intrare), trebuie să faceți clic pe butonul Adaugare din fereastra Declaratii vamale de import, apoi să selectați opțiunea Factura din blocul Tip Inregistrare. După aceasta, în fereastră dată vor apărea câmpurile pentru completarea facturii. Factura va fi legată de DVI-ul deja creat.

     Trebuie completate următoarele câmpuri:

• Nr DVI/Nr. Grup - trebuie să selectați numărul declarației vamale create, la care va fi legată factura creată.
• Numar documet - Numărul documentului este format din numărul DVI și numărul grupului
• Furnizor - selectați furnizorul
• Detalii - descrierea tranzacției (pentru înregistrările contabile)
• Depozit - dacă există, atunci indicați numărul depozitului unde vor fi stocate mărfurile
• Agent - selectați agentul corespunzător din listă
• CC (Centrul de Cost)

După completarea câmpurilor din acest formular, trebuie să faceți clic pe butonul Confirmare: 

După aceea, fila Date despre articole aferente facturii devine activă.

Pentru a adăuga articole în factură, accesați fila Date despre articole aferente facturii și faceți clic pe butonul Adaugare.

      Trebuie să introduceți cheia articolului (puteți utiliza tasta F7 pentru căutarea cheie), după care câmpurile rămase vor fi activate pentru introducerea datelor.

     Trebuie de completat toate câmpurile necesare, cum ar fi prețul, cantitatea, contul de debit (contul de sold).

Câmpurile rămase sunt opționale.

După aceea, trebuie să faceți clic pe butonul Confirmare.

     Următorul pas este să introduceți taxe la nivel de articol. Pentru a face acest lucru, utilizați butonul Adaugare din partea de jos a ecranului.
    Prin aceeași metoda  sunt introduse toate celelalte articole din factură.
     Intr-o singură declarație vamală pot fi incluse mai multe facturi de import.
  Butonul Stergere Selectiva (fără ștergere) vă permite să vizualizați o listă de articole introduse în factură.
    Când vor fi introduse toate datele pentru realizarea calculelor trebuie apăsat butonul D.V.I. Apare următoarea fereastră de dialog, care arată rezultatele calculului.

     In partea de jos a ecranului există 3 butoane: Note contabile, Emitere NIR, Desfasurator taxe.
    La apasarea butonului Desfasurator taxe, va apărea o fereastră cu defalcare a taxelor.

     Pentru a închide D.V.I. trebuie să utilizați butoane Note contabile și Emitere NIR:

• Butonul Note contabile activează fereastra Emitere Note Contabile, care este destinată pentru a închide operațiunile contabile.

     În această fereastră, trebuie să verificați toate tranzactiile. În cazul în care conturile nu sunt specificate, acestea trebuie de realizat și apoi de facut clic pe butonul Emite. În același timp, aceste tranzacții contabile vor fi închise.

• butonul Emitere NIR activează fereastra NIR, care este concepută pentru a închide evidența stocurilor.

     Pentru a verifica formarea prețurilor, puteți utiliza raportul Raport Cost Import.

     După clic pe butonul Emitere, tranzacțiile sunt închise și trimise în Nota contabilă închisă 20001.

     În acest caz, declarația vamală creată (D.V.I.) va fi închisă și va fi transferată grupului D.V.I. Emise. Declarația închisă poate fi tipărită.

Formarea unei facturi de venit pentru import fără D.V.I.

     In cazul când documentul DVI incâ nu este emis; dar marfa a sosit, pentru introducerea stocurilor în depozit, este permisă formarea facturilor de import care intră inițial, dar în acest caz prețurile vor fi fictive.
   Pentru a crea o factură de import, din meniul principal, selectați opțiunea Documente / Documente de cumparare / Import / Nota de intrare/Receptie-Import - acesta este un document preliminar care afectează soldurile, dar nu afectează contabilitatea. Prețurile în acest caz vor fi fictive, deoarece toate taxele nu vor fi evidențiate.

    Apare formularul Nota de Intrare/Receptie-Import în care trebuie să introduceți cheia contului furnizorului străin și numai atunci câmpurile rămase vor fi activate.

     Se completează câmpul Cheia cont a furnizorului străin (dacă nu se cunoaște cheia, atunci ar trebui să organizați o căutare folosind cheia F7 după nume, cheie sau cod fiscal).

    Se completează data (data declarației vamale), depozitul (dacă nu se cunoaște depozitul, atunci se caută cu F7), în câmpul Detalii se introduce informația despre invoice(factura de import).

    Apoi se introduc liniile de document (se introduc articolele). Când apăsați F7, apare o fereastră de căutare a articolelor. Apoi se competează prețul de primire (în valută) sau suma, după care prețul este ajustat. Moneda se definește în fila „Detalii Document”, câmpul „Valuta / Curs”.
    În fila Detalii Document se completează toate câmpurile necesare, după ce trebuie să faceți clic pe butonul Emitere din fila Detalii.